敏感的小鴨子 追問

2020-04-21 08:33

老師，是個(gè)稅，不是所得稅

敏感的小鴨子 追問

2020-04-21 08:36

這筆個(gè)稅是不是要向個(gè)人收回

陳詩晗老師 解答

2020-04-21 08:38

你這個(gè)個(gè)人所得稅應(yīng)該是從員工這里收回來，你根本就不用計(jì)提的呀，你只是從他的工資里面扣出來，你的意思是少扣了嗎？

敏感的小鴨子 追問

2020-04-21 08:41

是的，少扣了，這個(gè)賬套是個(gè)項(xiàng)目賬套，就2年有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在沒業(yè)務(wù)了，以前的工資費(fèi)用都進(jìn)這個(gè)賬套，現(xiàn)在再?zèng)]進(jìn)費(fèi)用啥的，沒有賬務(wù)，就是這筆個(gè)稅當(dāng)時(shí)給人家少扣了，掛靠的那個(gè)單位已經(jīng)墊付了，今年要我還回去，不知道咋弄了

陳詩晗老師 解答

2020-04-21 08:43

那你還從員工那里收回嗎，不收回的話
借，以前年度損益調(diào)整
貸，其他應(yīng)付款

敏感的小鴨子 追問

2020-04-21 08:44

不收了吧，那是領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)稅，不好弄

敏感的小鴨子 追問

2020-04-21 08:45

怎么變成其他應(yīng)付款了，個(gè)稅怎么體現(xiàn)呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-21 08:46

你現(xiàn)在又不是說你直接交給稅務(wù)局，你只要支付給這個(gè)墊付的這個(gè)單位通過其他應(yīng)付款處理。

陳詩晗老師 解答

2020-04-21 08:47

借，以前年度損益調(diào)整
貸，其他應(yīng)付款
支付時(shí)
借，其他應(yīng)付款
貸，存款
借，未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整

敏感的小鴨子 追問

2020-04-21 08:54

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-21 08:57

不客氣，祝你工作愉快