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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-21 09:11

那么你看一下有沒有影響到利潤表，正常情況下是會影響的
借：以前年度損益調(diào)整 900
貸：應(yīng)交稅費(fèi)  900
然后把以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整

安詳?shù)男『? 追問

2020-04-21 09:36

如果是待抵扣進(jìn)項稅額，就是18年有進(jìn)項1000（負(fù)數(shù)）還沒抵扣完，但是做錯成1900元（負(fù)數(shù)），調(diào)整分錄還是上面的，如果是還抵扣完的進(jìn)項有影響利潤嗎，還是存貨？

王超老師 解答

2020-04-21 09:49

你們應(yīng)該是一般納稅人把，貨款和增值稅是分開的。因此還沒有抵扣的進(jìn)項增值稅仍然在資產(chǎn)負(fù)債表，沒有影響利潤的

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