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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-21 11:55

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

Ansn 追問

2020-04-21 12:07

那就是說這樣沒問題是嗎?大于也可以報上稅務(wù)局上面去是嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 12:07

你好,符合上述勾稽關(guān)系,就說明報表數(shù)據(jù)是沒有問題的
是的

Ansn 追問

2020-04-21 12:13

還是不對是什么原因,我做的借以前年度貸應(yīng)交所得稅,借未分配利潤貸以前年度

鄒老師 解答

2020-04-21 12:16

你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
你認(rèn)為不對的地方是哪里呢?

Ansn 追問

2020-04-21 13:01

就是以前年度一借一貸已經(jīng)沒有余額了啊,為什么資產(chǎn)負(fù)債表還大,到底是哪個數(shù)錯了???

鄒老師 解答

2020-04-21 13:08

你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
這個是加上或減去發(fā)生額,而不是余額
忘記計提所得稅,就通過以前年度損益調(diào)整借方核算,那就需要減去才符合上述勾稽關(guān)系的

Ansn 追問

2020-04-21 13:11

打個比方借以前年度300貸應(yīng)交企業(yè)所得300,借未分配利潤300,貸以前年度300。那就是減去300再加上300?

鄒老師 解答

2020-04-21 13:23

你好,這種情況計算資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系的時候是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計—以前年度損益調(diào)整發(fā)生額

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相關(guān)問題討論
您好 這個是正常情況 不需要單獨處理的
2021-12-07 10:33:02
理論操作,實務(wù)中是沒有人處理,不平就不平了
2020-03-28 17:07:45
以前年度損益調(diào)整是一級科目 如果小準(zhǔn)則 沒有這個科目直接用未分配利潤這個科目
2020-02-12 15:56:43
你好,1有這個的話一般看情況有些時候不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-12 09:38:37
你好! 這是正常的,不用修改的(不正確的)
2019-07-06 10:22:27
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