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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-21 14:48

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

夢想 追問

2020-04-21 14:50

老師，15年確認的暫估也可以這樣調整是吧

軼塵老師 解答

2020-04-21 14:52

涉及以前年度的 都是這樣調整

夢想 追問

2020-04-21 14:52

好的，謝謝

軼塵老師 解答

2020-04-21 14:53

不客氣  如果幫到你 請打五星好評

夢想 追問

2020-04-21 14:57

如果不確定有沒有收到發(fā)票，是不是就先不調整

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:02

是的 你的理解正確

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相關問題討論
這個是這樣計算的，總金額是54*50=2700 然后損耗了兩斤，也就是54-2=52 平均成本是2700/52
2023-09-19 21:28:33
同學您好， 同學您好，計算公式=原價*50/51
2022-09-27 21:51:16
你好，可以按照成本價開發(fā)票的呢
2020-08-03 14:42:37
你好，同學，3000是售價，這個是成本核算。
2019-08-03 16:58:16
售價=成本+利潤+相關稅費
2019-03-13 17:50:05
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