無限的香煙 追問

2020-04-21 15:20

意思是先做調(diào)整：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款  月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配—未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款  這樣子嗎？

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:21

還是直接做你說的分錄借;l利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:23

直接做利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:26

那我其他應(yīng)收款社保和住房公積金都要調(diào)整，我我是不是做兩筆分錄：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款—社保（個人）和利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款—住房公積金（個人）

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:29

不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目的嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:31

你說小企業(yè)會計準則 不用以前年度損益調(diào)整

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:33

哦，那我在3月份做調(diào)整，匯算清繳有什么影響嗎。

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:36

按照調(diào)整之后的數(shù)字進行匯算清繳

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:42

那我做調(diào)整在3月份的時候，匯算清繳是叫會計稅務(wù)所做的，他那邊會知道的嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:43

當然不知道了 你要跟對方溝通

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:49

那我可以匯算清繳后再做調(diào)整嗎，我不想影響去年年度賬？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:50

這個看你自己的選擇

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:50

還有調(diào)整可不可以放在本年度里啊，當本年度費用，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:55

以前年度損益 不計入本期

無限的香煙 追問

2020-04-21 16:01

還有，公司為非本單位員工代付社保，有申報工資，申報工資表又上有扣回個人部分，那單位幫出的部分我應(yīng)該當本公司員工記管理費用，還是記其他應(yīng)收款到時收回來代墊付社?？?？

軼塵老師 解答

2020-04-21 16:02

這個我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝