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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-21 15:43

需要是匯算清繳表,彌補(bǔ)虧損最后一行,是多少這個(gè)就可以彌補(bǔ)多少,需要去看匯算清繳表,

ava 追問

2020-04-21 15:50

匯算清繳一般是今年三四月份做去年的。 我這個(gè)一季度利潤能不能用前幾年的虧損充掉呢?

ava 追問

2020-04-21 15:52

明年所得稅匯算清繳我知道是可以充消掉,但不知道是不是今年第一季度的利潤是不是能充消,如果能,要怎么充消

maize老師 解答

2020-04-21 15:58

需要你這個(gè)先做匯算清繳,做就可以,你這個(gè)有彌補(bǔ)虧損一欄,可以彌補(bǔ),自動取數(shù),這個(gè)系統(tǒng)會自動識別,一季度無法彌補(bǔ)上年虧損的處理方法

整理:段文濤(稅海濤聲)

昨日,本公眾號推送了《一季度申報(bào)所得稅時(shí)為何無法彌補(bǔ)上年虧損》一文,網(wǎng)友們閱讀和轉(zhuǎn)發(fā)的熱情很高,同時(shí),也有多個(gè)網(wǎng)友通過留言或**詢問:

我把匯算清繳做完了,預(yù)繳申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損還是帶不出來,這是怎么回事呀?



好多人說,2018匯算清繳完畢,有虧損,2019一季度也不能彌補(bǔ),不知道怎么回事?



然而,我匯繳報(bào)了,也無法彌補(bǔ)呢,什么原因呢?

歸來起來就是一個(gè)問題:已經(jīng)辦理了2018年度的企業(yè)所得稅匯算清繳(虧損),但是,近期在申報(bào)2019年一季度的企業(yè)所得稅時(shí),仍然不能彌補(bǔ)2018年度或以前年度的虧損。



對網(wǎng)友詢問的問題,小編趕緊咨詢了一下,得到這樣一個(gè)處理方法,請參考:

一、查詢是否進(jìn)行過2018年度申報(bào),只有2018年度申報(bào)過的企業(yè)才能彌補(bǔ)虧損;

二、如果2018年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)(進(jìn)行了匯算清繳)過,在申報(bào)2019年一季度企業(yè)所得稅時(shí)還不能彌補(bǔ)虧損,請聯(lián)系主管稅務(wù)局查詢金三彌補(bǔ)虧損臺賬數(shù)據(jù)是否有誤,查看大廳特殊業(yè)務(wù)維護(hù)崗的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺賬計(jì)算調(diào)整表,發(fā)現(xiàn)錯誤及時(shí)更改;

三、如果彌補(bǔ)虧損臺賬計(jì)算調(diào)整表無誤仍不能彌補(bǔ)虧損,可以進(jìn)行該企業(yè)(2018年)年度申報(bào)表更正,選擇彌補(bǔ)虧損明細(xì)表點(diǎn)確定然后保存申報(bào)表,再次進(jìn)行季度預(yù)繳申報(bào)就可以彌補(bǔ)虧損。



此外,還有網(wǎng)友留言,對一季度的申報(bào)表填報(bào)順序提出建議,網(wǎng)友們也可以試一下:

一,要填報(bào)年報(bào),二,填報(bào)一季度所得稅報(bào)表時(shí),要先把虧損額填在主表,再保存減免稅表,然后再次保存主表。順序不能亂,不然虧損額不能保存。

ava 追問

2020-04-21 17:11

好的,謝謝!我先試試看

maize老師 解答

2020-04-21 17:18

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是利潤表上的利潤總額
2019-04-19 13:22:49
你好,是已經(jīng)減去了所得稅之后的凈所得了
2017-01-05 17:46:58
對,補(bǔ)提所得稅是計(jì)入到未分配利潤里面的。
2021-10-21 09:25:02
你所得稅費(fèi)用是不是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 14:29:03
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
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