Lius 追問

2020-04-21 15:51

可我現(xiàn)在已經(jīng)收到貨款了

紫藤老師 解答

2020-04-21 15:52

等兩個月轉(zhuǎn)成一般納稅人不可以認證抵扣了

Lius 追問

2020-04-21 15:53

就是我還沒有開出銷售發(fā)票呢

紫藤老師 解答

2020-04-21 15:54

你在小規(guī)模期間沒有取得收入的就可以，沒有納稅義務發(fā)生

Lius 追問

2020-04-21 16:12

老師，我們公司收到貨款了，但還沒有開出銷售發(fā)票呢，我們在月底轉(zhuǎn)成一般人，轉(zhuǎn)完在給對方開13%的票行嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-21 16:13

你納稅義務是小規(guī)模，開票就是3%

Lius 追問

2020-04-21 16:35

哦，老師我們公司4萬收到一筆160萬貨款，我們5月給對方開發(fā)票沒問題吧

紫藤老師 解答

2020-04-21 16:36

這個是沒有問題的

Lius 追問

2020-04-21 18:37

老師我們在小規(guī)模期間取得的增值稅專票，后期轉(zhuǎn)成一般納稅人了在認證平臺上能否體現(xiàn)這張發(fā)票嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:29

在小規(guī)模期間取得的增值稅專票，后期轉(zhuǎn)成一般納稅人了不可以抵扣的

Lius 追問

2020-04-22 08:31

在小規(guī)模期間沒有收入可以認證抵扣嗎

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:31

在小規(guī)模期間沒有收入可以認證抵扣

Lius 追問

2020-04-22 08:34

也就是小規(guī)模期間開進來的專票，不管是認證不認證，認證平臺都能夠體現(xiàn)出這張發(fā)票嗎

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:35

對的，你的理解是正確的

Lius 追問

2020-04-22 08:44

哦，怕轉(zhuǎn)一般人之后了找不到這張發(fā)票，能有這張發(fā)票認證就行

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:44

不會的，你開了，系統(tǒng)就有了

Lius 追問

2020-04-22 10:15

嗯嗯明白了，老師在問您一下，公司員工加班餐費入福利費還是入招待費好呢？

紫藤老師 解答

2020-04-22 10:16

公司員工加班餐費入福利費