匯算清繳的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是填寫(xiě)哪個(gè)表呢？

Justin

于2020-04-21 15:54 發(fā)布 ??3350次瀏覽

成蹊老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 16:03

A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

Justin 追問(wèn)

2020-04-21 16:25

加計(jì)扣除完了可能涉及到退稅，我是小規(guī)模納稅人，如果稅款不退留著抵扣，賬務(wù)怎么處理？需不需要修改報(bào)表？不修改報(bào)表的情況下該怎么處理？

成蹊老師解答

2020-04-21 19:38

加計(jì)扣除影響的是企業(yè)所得稅，和您是不是小規(guī)模納稅人沒(méi)有關(guān)系，匯算清繳產(chǎn)生的退稅也沒(méi)有辦法留著抵扣。

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你好，還可以的，抓緊的還得

2023-04-19 14:53:08

你好，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填寫(xiě)比較繁瑣，我這里有填報(bào)說(shuō)明，可以發(fā)給你。大致的思路是先分項(xiàng)目歸集費(fèi)用，然后再匯總費(fèi)用到優(yōu)惠明細(xì)表。

2022-05-20 11:44:54

同學(xué)你好對(duì)的這個(gè)可以做的

2021-04-28 10:47:43

你好，填寫(xiě)A107012這個(gè)表是加計(jì)扣除表

2021-04-20 10:41:35

您好，企業(yè)自己放棄加計(jì)扣除是可以的，這個(gè)是企業(yè)自主選擇。

2020-08-04 16:35:51

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