景點(diǎn)門票收入2萬(wàn)，景點(diǎn)門票上蓋有全國(guó)發(fā)票統(tǒng)一監(jiān)制，(安徽省國(guó)家稅務(wù)局)，未通過(guò)稅控盤開(kāi)票，小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表怎么填？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 16:03

合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)這個(gè)填寫10行這個(gè)下面，

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 16:20

增值稅申報(bào)了，作廢重新申報(bào)吧？

maize老師解答

2020-04-21 16:27

你這個(gè)可以，作廢重新申報(bào)，要是不對(duì)話，

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 16:30

如何門票收入31萬(wàn)季度，那又填到哪一行，怎么填？

maize老師解答

2020-04-21 16:39

填寫1行，這個(gè)取得是不含稅銷售額，你發(fā)票這個(gè)上面換成不含稅，

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 16:41

1=2十3，2代開(kāi)專票收入，3稅控器開(kāi)票收入，但是景點(diǎn)不是稅控器開(kāi)的??？

maize老師解答

2020-04-21 16:48

你這個(gè)只填寫1行，沒(méi)有說(shuō)1必須等于2+3 這個(gè)是1大于等于2+3

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 17:02

因?yàn)榫包c(diǎn)收人先交給母公司，借其他應(yīng)收款5萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)，未提稅，對(duì)嗎？

maize老師解答

2020-04-21 17:08

不清楚了，這個(gè)不清楚了，不好意思，沒(méi)有做過(guò)這個(gè)，母子公司

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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專票的話就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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