???? 追問

2020-04-21 20:49

也就是有收入 當(dāng)月的工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 
其他月份沒收入 只是計(jì)入到管理費(fèi)用對(duì)嗎老師

王晶老師 解答

2020-04-22 08:12

呃呃，是的呢，是的

???? 追問

2020-04-22 09:23

19年的管理費(fèi)用中的工資社保公積金 我在20年想轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本 這怎么做呢？憑證怎么做？19匯算清繳的年報(bào)怎么做？是否在職工薪酬調(diào)整表中調(diào)增？

王晶老師 解答

2020-04-22 09:59

社保要轉(zhuǎn)為成本，不用轉(zhuǎn)的呢，費(fèi)用和成本抵扣所得稅都是一樣 的

???? 追問

2020-04-22 10:03

可是要將19年管理費(fèi)用中的工資 社保 公積金 轉(zhuǎn)為20年1月的主營業(yè)務(wù)成本
1月份有收入的時(shí)候做一筆
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配

現(xiàn)在做19年匯算清繳時(shí)要將《 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 中的工資 公積金 社保金額全部調(diào)增 是不是要這樣？

王晶老師 解答

2020-04-22 10:06

可以這羊座分錄的呢，如果這樣要調(diào)增

???? 追問

2020-04-22 10:09

這比分錄的摘要應(yīng)該叫什么老師

王晶老師 解答

2020-04-22 10:10

可以寫調(diào)整19年度的社保

???? 追問

2020-04-22 10:15

第二張憑證

借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配

這個(gè) 叫什么呢摘要

王晶老師 解答

2020-04-22 10:20

摘要都寫這個(gè)的呢

???? 追問

2020-04-22 10:33

19年的工資都放入管理費(fèi) 沒有放入勞務(wù)費(fèi) 到20年再從管理費(fèi)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本 有問題么這樣

王晶老師 解答

2020-04-22 10:38

沒有，這個(gè)是可以調(diào)整的

???? 追問

2020-04-22 10:39

每個(gè)月的服務(wù)人員工資都要記為勞務(wù)費(fèi) 還是也可以記為管理費(fèi)用？

王晶老師 解答

2020-04-22 10:43

可以計(jì)入管理費(fèi)用的呢

???? 追問

2020-04-22 13:05

那您說我是給19年的管理費(fèi)直接改為勞務(wù)費(fèi)放到存貨里面好 還是20年直接做以前年度損益 調(diào)管理費(fèi)到主營業(yè)務(wù)成本中呢

王晶老師 解答

2020-04-22 13:52

現(xiàn)在賬務(wù)19年的應(yīng)該是改不了了呢，調(diào)20年吧