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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 21:19

你好
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表都是按3月份的數(shù)據(jù)填寫
資產(chǎn)負(fù)債表按3月份的期初，期末數(shù)填寫
利潤(rùn)表需要看抬頭所屬期，如果是1.1-3.31日，那本月，本年累計(jì)都是按1-3月份的發(fā)生額填寫

陽光 追問

2020-04-22 09:29

我指的是季報(bào) 老師  是要將每一個(gè)月的總額都相加嗎 麻煩詳細(xì)說一下

鄒老師 解答

2020-04-22 09:36

你好， 是的，季報(bào)是把每個(gè)月的發(fā)生額相加

陽光 追問

2020-04-22 10:35

那比如應(yīng)收賬款 如果每個(gè)月掛的應(yīng)收賬款都是47000  那季報(bào)就報(bào)？ 47000*3？

鄒老師 解答

2020-04-22 10:44

你好，應(yīng)收賬款是按季初，期末余額填寫
而不是每個(gè)月匯總總數(shù)填寫的

陽光 追問

2020-04-22 10:59

那麻煩老師說下哪些是匯總 哪些不是匯總 你前面說是每個(gè)相加 我暈了

鄒老師 解答

2020-04-22 11:04

你好，利潤(rùn)表的本年累計(jì)才是匯總的
資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額=期初余額+本年增加—本年減少

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公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù)，比如進(jìn)行利潤(rùn)分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好 請(qǐng)問分配分配了股利 計(jì)提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
您好，一般是要等于的，不等于就查一下原因，看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額，利潤(rùn)分配明細(xì)賬，看看利潤(rùn)分配科目有沒有發(fā)生額，排除這兩個(gè)科目的影響，就會(huì)相等了。
2017-03-28 18:01:00
你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
二者編制并不相同，沒有其他明確勾稽 關(guān)系了。
2018-10-13 09:32:13
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