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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 13:25

是的，這個(gè)只能開免稅普通發(fā)票，不能開專票，

郭小勤 追問(wèn)

2020-04-22 13:27

所以一般納稅人我們正常升，但是開的票也只能是普票，我們也不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎

maize老師 解答

2020-04-22 13:30

是的，你說(shuō)的是對(duì)的，是的

郭小勤 追問(wèn)

2020-04-22 13:31

謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，開的免稅普票給我們的客戶，他們可以作為9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)行抵扣嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 13:37

可以的，你看截圖這個(gè)

郭小勤 追問(wèn)

2020-04-22 14:35

謝謝

maize老師 解答

2020-04-22 14:41

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問(wèn)題討論
小規(guī)模納稅人代開專票給一般納稅人，那么一般納稅人可以進(jìn)行抵扣。一般納稅人開專票給小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
你好，可以的，這樣沒(méi)問(wèn)題
2022-03-13 18:36:28
一般納稅企業(yè)可以給小規(guī)模納稅人工開專票嗎？ 不能
2019-06-24 14:03:02
如果銷售方式自產(chǎn)自銷的，開免稅的普通發(fā)票。
2022-01-20 09:55:47
般納稅人可以開免稅專票嗎不能，一、對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 　　二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 　　三、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
2019-08-30 17:55:15
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