可愛多. 追問

2020-04-22 14:03

那公司的車支付的上牌費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)入哪個(gè)明細(xì)科目？

鄒老師 解答

2020-04-22 14:17

你好，計(jì)入管理費(fèi)用——車輛登記費(fèi)，車輛保險(xiǎn)費(fèi)科目核算
分別計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表的其他欄次，保險(xiǎn)費(fèi)欄次

可愛多. 追問

2020-04-22 14:19

上牌費(fèi)我可以在期間費(fèi)用明細(xì)表里也一起記入保險(xiǎn)費(fèi)嗎？因?yàn)樗歉ｋU(xiǎn)費(fèi)一起的

鄒老師 解答

2020-04-22 14:28

你好，不可以的，因?yàn)樯吓瀑M(fèi)不是屬于保險(xiǎn)費(fèi)的

可愛多. 追問

2020-04-22 14:34

好的，對(duì)于沒有發(fā)票的支出，要調(diào)增的話，是否在A105000表中的扣除類-其他欄填列？

鄒老師 解答

2020-04-22 14:39

你好，沒有發(fā)票的支出，要調(diào)增的話，是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增的

可愛多. 追問

2020-04-22 14:42

公司員工社保在哪里填列？

鄒老師 解答

2020-04-22 14:50

你好，公司員工社保在期間費(fèi)用的職工薪酬欄次填寫

可愛多. 追問

2020-04-22 15:28

填報(bào)匯算清繳時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示我全年季度平均值是22.5萬元，預(yù)繳季度平均值是19.69元，但是我剛剛算了全年季度平均值確實(shí)是22.5萬元，這樣我還是按照22.5萬元填列嗎？

鄒老師 解答

2020-04-22 15:32

你好，你是指資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)的填寫嗎？

可愛多. 追問

2020-04-22 15:34

是的，就是填寫基礎(chǔ)信息表里的那個(gè)資產(chǎn)總額

鄒老師 解答

2020-04-22 15:37

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2

可愛多. 追問

2020-04-22 15:38

對(duì)，我全年季度平均值就是這樣算的。但是風(fēng)險(xiǎn)提示我填的22.5萬元跟季度預(yù)繳的平均值不一樣，這個(gè)有問題的嗎？

鄒老師 解答

2020-04-22 15:40

你好，既然是按上面的公式計(jì)算的數(shù)據(jù)是22.5，就按22.5這個(gè)數(shù)據(jù)填寫就是了

可愛多. 追問

2020-04-22 15:43

好，謝謝

鄒老師 解答

2020-04-22 15:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝