檸檬不酸 追問(wèn)

2020-04-22 16:20

你好，以前有累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的，填上數(shù)后系統(tǒng)自動(dòng)出稅收金額，這樣實(shí)際發(fā)生額比稅收金額小，納稅金額成負(fù)數(shù)了就，需要調(diào)嗎

檸檬不酸 追問(wèn)

2020-04-22 16:21

張艷老師 解答

2020-04-22 16:25

第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額（不包括第6行“按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用”金額），按第1行第5列“工資薪金支出稅收金額”×稅收規(guī)定扣除率與第2+4列的孰小值填報(bào)。
根據(jù)填報(bào)說(shuō)明，您說(shuō)的情況，我怎么沒(méi)看懂？

檸檬不酸 追問(wèn)

2020-04-22 16:34

第5列17569.03是工資薪金乘以8%自動(dòng)出的數(shù)，不是我填的，我只填的第1和2列實(shí)際發(fā)生數(shù)6050，還有第4列也不是我填的，這是上年結(jié)轉(zhuǎn)的

檸檬不酸 追問(wèn)

2020-04-22 16:35

我要把第一列賬載金額改成17569.03嗎？

檸檬不酸 追問(wèn)

2020-04-22 16:36

張艷老師 解答

2020-04-22 16:49

第5列應(yīng)該是判斷填寫(xiě)數(shù)字的，按第1行第5列“工資薪金支出稅收金額”×稅收規(guī)定扣除率與第2+4列的孰小值填報(bào)。