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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-22 16:35

你好,開(kāi)專票繳交的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,教育附加稅,貸銀行存款,

1107406303 追問(wèn)

2020-04-22 16:36

小規(guī)模代開(kāi)專票2019年9月份的時(shí)候,城建稅 、印花稅未計(jì)提怎么辦 現(xiàn)在是2020年 應(yīng)該怎么辦 怎么寫(xiě)分錄糾正

莊老師 解答

2020-04-22 16:39

你好,印花稅不用計(jì)提的,城建稅計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,借利潤(rùn)分配--未分配潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

1107406303 追問(wèn)

2020-04-22 16:55

一共是463.04  有的老師說(shuō)金額小就直接補(bǔ)計(jì)提  可以嗎   不管什么印花稅都不要計(jì)提,分錄怎么寫(xiě)?

莊老師 解答

2020-04-22 16:56

你好,是的,金額小直接補(bǔ)計(jì)提,印花稅都不要計(jì)提,借稅金及附加,貸銀行存款,

1107406303 追問(wèn)

2020-04-22 16:59

印花稅不計(jì)提,走管理費(fèi)用行嗎?老師,補(bǔ)計(jì)提的話,那我申報(bào)2020年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是補(bǔ)計(jì)提就算在內(nèi)了  可以嗎

莊老師 解答

2020-04-22 21:02

印花稅不計(jì)提,現(xiàn)在是稅金及附加,是的,申報(bào)2020年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是補(bǔ)計(jì)提就算在內(nèi)

1107406303 追問(wèn)

2020-04-22 21:38

2020年第一個(gè)季度申報(bào),如果2020年第一個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)2019年的年報(bào)匯算清繳,年度損益科目放在2020年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面申報(bào)不影響。如果2020年的第一個(gè)季度申報(bào)2019年年報(bào)匯算清繳了,那對(duì)2020年的一個(gè)季度申報(bào)有影響嗎

莊老師 解答

2020-04-22 21:43

年度損益科目放在2020年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面申報(bào)不影響。這個(gè)是什么意思,

1107406303 追問(wèn)

2020-04-22 21:47

如果金額較大,2020年第一個(gè)季度走以前年度損益科目,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和2019年的年報(bào)申報(bào)有影響嗎?

莊老師 解答

2020-04-22 22:20

2020年第一個(gè)季度走以前年度損益科目,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)年初數(shù)會(huì)有影 響的,

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)的話 也是要交的哦
2020-06-06 11:14:36
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加——附加稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款
2019-06-17 11:49:44
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 城建稅 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2019-06-17 11:41:40
你好,印花稅已繳納,2月份就不用再申報(bào)了,印花稅是行為稅,發(fā)生行為才繳納。
2019-02-18 08:39:48
不用的
2018-06-02 07:44:58
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