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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-22 16:35

你好,開專票繳交的,借應交稅費--應交增值稅,貸銀行存款,借應交稅費--應交城建稅,教育附加稅,貸銀行存款,

1107406303 追問

2020-04-22 16:36

小規(guī)模代開專票2019年9月份的時候,城建稅 、印花稅未計提怎么辦 現(xiàn)在是2020年 應該怎么辦 怎么寫分錄糾正

莊老師 解答

2020-04-22 16:39

你好,印花稅不用計提的,城建稅計提,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費--應交城建稅,借利潤分配--未分配潤,貸以前年度損益調(diào)整

1107406303 追問

2020-04-22 16:55

一共是463.04  有的老師說金額小就直接補計提  可以嗎   不管什么印花稅都不要計提,分錄怎么寫?

莊老師 解答

2020-04-22 16:56

你好,是的,金額小直接補計提,印花稅都不要計提,借稅金及附加,貸銀行存款,

1107406303 追問

2020-04-22 16:59

印花稅不計提,走管理費用行嗎?老師,補計提的話,那我申報2020年一季度的財務報表是不是補計提就算在內(nèi)了  可以嗎

莊老師 解答

2020-04-22 21:02

印花稅不計提,現(xiàn)在是稅金及附加,是的,申報2020年一季度的財務報表是補計提就算在內(nèi)

1107406303 追問

2020-04-22 21:38

2020年第一個季度申報,如果2020年第一個季度沒有申報2019年的年報匯算清繳,年度損益科目放在2020年的季度財務報表里面申報不影響。如果2020年的第一個季度申報2019年年報匯算清繳了,那對2020年的一個季度申報有影響嗎

莊老師 解答

2020-04-22 21:43

年度損益科目放在2020年的季度財務報表里面申報不影響。這個是什么意思,

1107406303 追問

2020-04-22 21:47

如果金額較大,2020年第一個季度走以前年度損益科目,對財務報表季報和2019年的年報申報有影響嗎?

莊老師 解答

2020-04-22 22:20

2020年第一個季度走以前年度損益科目,對財務報表季報年初數(shù)會有影 響的,

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相關(guān)問題討論
這個的話 也是要交的哦
2020-06-06 11:14:36
您好 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅 借:應交稅費——附加稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款
2019-06-17 11:49:44
你好 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 城建稅 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2019-06-17 11:41:40
你好,印花稅已繳納,2月份就不用再申報了,印花稅是行為稅,發(fā)生行為才繳納。
2019-02-18 08:39:48
不用的
2018-06-02 07:44:58
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