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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-04-22 18:53

你好，同學(xué)。
你這都是明細(xì)科目，你不用結(jié)平的啊。
這些科目 有余額是正常的
你是什么意思，是這些余額和你實(shí)際應(yīng)該有的余額對(duì)不上？

liu 追問(wèn)

2020-04-22 19:10

年末也不需要結(jié)平是么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 19:11

不用，你這應(yīng)交稅費(fèi)增值稅二級(jí)科目。
和其他二級(jí)明細(xì)的余額和你欠的稅金額一致就是對(duì)的

liu 追問(wèn)

2020-04-22 19:15

老師，我剛查了申報(bào)表，期末留抵稅額是0 ，這要怎么做？

liu 追問(wèn)

2020-04-22 19:26

老師不好意思，我表達(dá)錯(cuò)了，報(bào)表上的 3890.99是 年累計(jì)的 應(yīng)納稅額，留抵稅額是 152.76，從剛剛的科目余額表來(lái)看，是不是不能體現(xiàn)152.76 .另外 科目余額表 3890.99也不用結(jié)轉(zhuǎn)，是么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 19:38

你的意思，你應(yīng)該交的稅為152.76？
那你直接看應(yīng)交稅費(fèi)總賬余額是否這金額，如果是就不用調(diào)整

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