一樂歡 追問

2020-04-22 19:08

企業(yè)所得稅申報收入，是按開票不含稅金額填入嗎

一樂歡 追問

2020-04-22 19:09

其他業(yè)務(wù)成本，和主營也業(yè)務(wù)成本是產(chǎn)品成本金額？

meizi老師 解答

2020-04-22 19:09

你好    要看你實際情況。 比如你只有開票 沒有無票收入的話 就是開票部分； 營業(yè)收入欄次=主營業(yè)務(wù)收入 +其他業(yè)務(wù)收入合計來寫的

一樂歡 追問

2020-04-22 19:11

一樂歡 追問

2020-04-22 19:12

老師幫我看我提的問題有漏洞嗎？下午，提問了類似問題呢

一樂歡 追問

2020-04-22 19:12

現(xiàn)在有點懵懂，不知道怎么回事了

meizi老師 解答

2020-04-22 19:13

你好    工資的話要看你做的什么科目 如果你做的成本科目的話 就要計入營業(yè)成本欄次去的。  你可以去看看你利潤表的情況 來填寫這個企業(yè)所得稅

一樂歡 追問

2020-04-22 19:14

利潤表還沒出來

一樂歡 追問

2020-04-22 19:14

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-22 19:16

沒事的    你先出報表 到時才好申報  這樣你也可以核對你申報數(shù)據(jù)

一樂歡 追問

2020-04-22 19:17

好的

meizi老師 解答

2020-04-22 19:19

好的    希望能幫到你

一樂歡 追問

2020-04-22 19:20

還有一點當(dāng)月開票不含稅14536.1元，是上年度的尾款，那主營業(yè)務(wù)成本，如何計算，分錄如何寫

meizi老師 解答

2020-04-22 19:23

你好 上年的尾款   那意思是上年的收入嗎

一樂歡 追問

2020-04-22 19:36

是的，但是是在2020年1月份開票出去了

meizi老師 解答

2020-04-22 19:39

你好 那你19年沒做無票收入嗎   報稅嗎

一樂歡 追問

2020-04-22 19:55

如果做了收入，增值稅申報要填2020年一季度14356.1元不含稅金額呢？沒做收入的話現(xiàn)在該怎么做呢，之前不是我做的

meizi老師 解答

2020-04-22 20:00

你好      做了收入就是19年的收入  那么你2020年1季度就要報開票收入是14356.1  無票收入就是 -14356.1  這樣才對 。因為你之前19年已經(jīng)報了這個14356.1的稅費了

一樂歡 追問

2020-04-22 20:22

老師的意思，是19年申報繳稅了，20年按無票收入記賬做分錄，那增值稅申報免稅金額填-14356.1元嗎？

meizi老師 解答

2020-04-22 20:55

你好    我的意思你19年要是做賬了無票收入 報稅了。 那么你2020年開票 就要先沖無票收入     那你2020年開票收入報14356.1   無票收入就是報-14356.1  2020年就是一正一負(fù) 不繳納稅費

一樂歡 追問

2020-04-22 20:58

明白，是無票收入才對14356.1元2020年增值稅申報填入14356.1元已申報了，該怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-04-22 21:00

你好  你意思你19年沒報無票收入 是嗎 ； 現(xiàn)在是2020年補做收入 。  那你應(yīng)該是做 以前年度損益調(diào)整來做收入