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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-22 21:14

你好,季銷售額超過30萬了么

寒寒 追問

2020-04-22 21:15

沒有超過30萬,專票應(yīng)該是要交稅的吧?

立紅老師 解答

2020-04-22 21:18

你好,是的,專票是交稅的
專票填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票,第二行,普票填入第10行,將專票減征的2%填入減免明細(xì)表中

寒寒 追問

2020-04-22 21:23

之前紅沖的發(fā)票,稅率是3%,開成了5%,然后紅沖了,重新開的,這個(gè)在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是不是只寫實(shí)際銷售金額就行了

立紅老師 解答

2020-04-22 21:28

你好,是的,是填實(shí)際銷金額

寒寒 追問

2020-04-22 21:33

好的,謝謝老師,明白了

立紅老師 解答

2020-04-22 21:36

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
數(shù)據(jù)填好后保存,申報(bào)里面選擇增值稅申報(bào),你也可以看看學(xué)堂 的國(guó)地稅申報(bào)課程。
2017-06-23 16:48:06
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個(gè)體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
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