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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 12:50

你好同學(xué)同學(xué),你收回這個錢借:壞賬  貸:應(yīng)收  借:應(yīng)收  貸銀行存款 
這里沒涉及費(fèi)用不影響所得稅同學(xué)。

追問

2020-04-23 12:53

不是要調(diào)減嗎

何江何老師 解答

2020-04-23 13:00

同學(xué)這個不是調(diào)減的同學(xué),沒影響損益的不調(diào)

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你好!可以暫時先不調(diào)整,預(yù)計(jì)損失稅務(wù)局不承認(rèn) 1、企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的、真實(shí)合理的資產(chǎn)損失,可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。 2、企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失,應(yīng)按國家稅務(wù)總局公告2011年第25號規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除。企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時,可將資產(chǎn)損失申報(bào)材料和納稅資料作為企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的附件一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。 3、壞賬損失應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): (1)相關(guān)事項(xiàng)合同、協(xié)議或說明; (2)屬于債務(wù)人破產(chǎn)清算造成的壞賬損失,應(yīng)有人民法院的破產(chǎn)、清算公告; (3)企業(yè)逾期三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)且在會計(jì)上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項(xiàng)報(bào)告; (4)企業(yè)逾期一年以上,單筆數(shù)額不超過五萬或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應(yīng)收款項(xiàng),會計(jì)上已經(jīng)作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項(xiàng)報(bào)告。 (5)會計(jì)核算資料及其他相關(guān)的納稅資料。
2018-05-29 15:46:44
壞賬準(zhǔn)備計(jì)提進(jìn)入費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增的
2018-08-29 16:43:32
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好同學(xué),填在資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額
2021-05-17 21:26:00
你好同學(xué)同學(xué),你收回這個錢借:壞賬 貸:應(yīng)收 借:應(yīng)收 貸銀行存款 這里沒涉及費(fèi)用不影響所得稅同學(xué)。
2020-04-23 12:50:24
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