回憶 追問

2020-04-23 13:03

是第三季度，彌補(bǔ)完虧損 有利潤(rùn) 交了稅，不知怎么到匯繳的時(shí)候出現(xiàn)了退稅，關(guān)鍵還有可彌補(bǔ)虧損5萬多，這是什么情況。 為什么第三季度是盈利的，到了匯算的時(shí)候 出現(xiàn)了退稅，還可以彌補(bǔ)，這是什么情況

郭老師 解答

2020-04-23 13:05

那你的年累計(jì)是虧損的吧。

回憶 追問

2020-04-23 13:05

你說的是12月底的利潤(rùn)嗎？ 是盈利的

郭老師 解答

2020-04-23 13:06

你有調(diào)整的項(xiàng)目嗎
截圖年利潤(rùn)表和匯算清繳主表
猜不出

回憶 追問

2020-04-23 13:14

郭老師 解答

2020-04-23 13:16

截圖你的年利潤(rùn)表

回憶 追問

2020-04-23 13:21

郭老師 解答

2020-04-23 13:27

左右的利潤(rùn)表是季度的嗎

郭老師 解答

2020-04-23 13:27

最后的利潤(rùn)表是季度報(bào)表嗎

回憶 追問

2020-04-23 13:29

是的，12月 第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2020-04-23 13:31

第四季度你虧損的
年度多交了稅

回憶 追問

2020-04-23 13:37

四季度虧了，但本年累計(jì) 還是盈利7萬多的啊

郭老師 解答

2020-04-23 13:42

你看你第三季度盈利比這個(gè)七萬多

回憶 追問

2020-04-23 13:47

我要是不想退稅，這個(gè)匯算清繳上怎么調(diào)增，金額要填多少，怎么算出金額的，可以把這300多調(diào)平，不退稅

郭老師 解答

2020-04-23 13:49

那你得調(diào)整很多了
你哪些虧損吧

回憶 追問

2020-04-23 13:54

就是納稅調(diào)增，不知道該填多少，填了申報(bào)一直錯(cuò)誤，出現(xiàn)強(qiáng)制信息，老師 你幫我看看金額要調(diào)增多少的

郭老師 解答

2020-04-23 13:58

（52878.24加347.83）/5%
填寫這個(gè)試下的

回憶 追問

2020-04-23 14:19

好像不對(duì)，這樣調(diào)增了100多萬，變成補(bǔ)稅5萬多了

郭老師 解答

2020-04-23 14:24

347.83/5%
是小型微利企業(yè)的吧。