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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 16:49

你好！你調(diào)整的是什么科目？增減這個(gè)科目的稅金抵扣金額就可以。

拿拿 追問(wèn)

2020-04-23 16:51

老師，我調(diào)整的是銷售費(fèi)用科目，您上面的回答我沒(méi)有理解，請(qǐng)您舉例說(shuō)明一下

拿拿 追問(wèn)

2020-04-23 16:54

賬本上我是這么處理的

QQ老師 解答

2020-04-23 17:06

你好！你是增加了費(fèi)用還是調(diào)減的費(fèi)用？在納稅調(diào)整表中相關(guān)的調(diào)整納稅金額就可以。

拿拿 追問(wèn)

2020-04-23 17:13

是調(diào)減了費(fèi)用，是在跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里（減：不允許扣除的支出）填寫負(fù)數(shù)嗎？

拿拿 追問(wèn)

2020-04-23 17:18

老師，上一條的咨詢，請(qǐng)不要看了。我還想問(wèn)，納稅調(diào)整表里好了，賬本上還有應(yīng)交稅金，我不知道賬本該如何處理賬目？

QQ老師 解答

2020-04-23 17:37

你好！應(yīng)交稅費(fèi)不用填寫，稅金及附加金額填寫

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你好；? 你調(diào)整了跨年損益? 到時(shí)會(huì) 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計(jì)提處理的 ；? ?到時(shí)還得你去改年度匯算申報(bào)表 和年度財(cái)報(bào)的；? 同時(shí)補(bǔ)稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好，不是，可以計(jì)入利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
2020-06-03 06:33:01
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的來(lái)申報(bào)
2022-01-13 10:52:47
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-03 16:02:26
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-09-06 16:29:34
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