Lili 追問

2020-04-23 17:25

老師去年沒有虧損

郭老師 解答

2020-04-23 17:30

那你說去年的數(shù)據(jù)代入今年是帶入哪個？

Lili 追問

2020-04-23 17:35

去年我們交了1萬多，今年還有一萬多的稅需要退？那我第一季度還要交稅?。?/p>

郭老師 解答

2020-04-23 17:38

之前多交的讓你們退稅嗎？還是留著以后抵扣，如果留著以后抵扣，不需要交稅。

Lili 追問

2020-04-23 20:15

老師您好我也沒問，但是我做第一季度預(yù)交，以前多交的數(shù)據(jù)代不進(jìn)來。我的到稅務(wù)大廳辦理嗎？

郭老師 解答

2020-04-23 20:28

是的
需要去問下你稅務(wù)局的

Lili 追問

2020-04-23 20:37

老師假如可以的話，我第一度還用計提嗎？如果去年能抵的話?

郭老師 解答

2020-04-23 20:38

需要
只計提不做繳納

Lili 追問

2020-04-23 20:43

不管交不交都要計提是嗎？老師我沒計提怎么辦？

郭老師 解答

2020-04-23 20:46

不管抵扣不抵扣都要計提

郭老師 解答

2020-04-23 20:46

這個月補(bǔ)上就可以