丁零 追問

2020-04-23 17:53

老師這個就是疫情期間，2月本來公司部分是免交的，后面我們是劃扣，直接劃扣走了，然后到了3月，社保直接退給公司賬戶

maize老師 解答

2020-04-23 17:56

那回來就沖掉之前計提就可以這個，

丁零 追問

2020-04-23 18:01

2月已經(jīng)劃扣走了，3月才退回來：借：應付職工薪酬-社保公司（負數(shù)），貸：銀行存款（負數(shù)）

maize老師 解答

2020-04-23 18:15

退回做這個，借銀行 貸應付職工薪酬    借管理費用負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)，