~ ~檸檬 追問

2020-04-23 21:53

老師是不是這樣調(diào)整：1,借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整                  2, 匯算清繳時賬載金額填到11?，調(diào)增金額12月，稅款允許扣除金額截止到12月工資                                                     3,年度財務(wù)報表 利潤表費用報19年賬面累計數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤填寫19年12月月末的數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-04-23 21:59

分錄這樣寫正確的
帳載金額填賬上未補計提的 實際發(fā)生額 稅收金額填補計提后的 
年度財務(wù)報表根據(jù)12月份的報表填寫

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 09:11

老師，20年4月季報未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)的差異怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-04-24 09:13

20年4月季報未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)是有差異的啊

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 11:01

這個需要怎么調(diào)，還是不用管了

bamboo老師 解答

2020-04-24 11:03

這不需要單獨調(diào)整

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 11:09

正常差異，到21年報表又恢復(fù)未分配利潤是一樣的了，我可以這樣理解嘛老師

bamboo老師 解答

2020-04-24 11:10

是的 這樣理解正確的

~ ~檸檬 追問

2020-04-24 12:24

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-24 12:26

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快