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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 08:47

你這個(gè)2019年是按下面這個(gè)做的分錄嗎，是的，2019年12月計(jì)提 2020年匯算清繳之前都發(fā)話，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，填寫一致，這個(gè)取應(yīng)付職工薪酬 貸方，沒有發(fā)，那就是取借方，減除2018年之前稅前扣除，的借方這個(gè)1月這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬，

沖沖 追問

2020-04-24 08:50

老師，我們是去年8月份剛成立的公司，也一直沒有運(yùn)營，都是零申報(bào)，公司就兩個(gè)人，每個(gè)月工資合計(jì)3000

maize老師 解答

2020-04-24 08:51

有沒有發(fā)工資給員工，每個(gè)月工資合計(jì)3000 發(fā)了沒，啥都沒有，那就填寫3000*12*2

沖沖 追問

2020-04-24 08:54

沒有發(fā)，一直沒有發(fā)

maize老師 解答

2020-04-24 08:56

那賬載填寫這個(gè)，實(shí)際發(fā)生額填寫0 稅收金額填寫0

沖沖 追問

2020-04-24 08:57

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-24 09:02

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
是的，是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
匯算里的納稅調(diào)整明細(xì)表中，職工薪酬是根據(jù)職工薪酬調(diào)整明細(xì)表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好，你的問題是什么?
2018-05-05 18:37:32
你好，在所得稅匯算清繳的附表
2017-08-02 15:43:52
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)你賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方填寫賬載金額，借方發(fā)生額填寫稅收金額就可以。其他不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
2019-05-17 09:17:04
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