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星辰海夕
于2020-04-24 09:48 發(fā)布 ??1386次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-04-24 09:49
社保局退回的社保費(fèi)是對(duì)企業(yè)社保的減免,不是個(gè)人的
星辰海夕 追問
2020-04-24 09:59
那怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?分錄怎么做?如果是管理費(fèi)用,那么二級(jí)科目事辦公費(fèi)嘛
樸老師 解答
2020-04-24 10:07
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖計(jì)提和繳納社保的分錄,企業(yè)部分的分錄
2020-04-24 10:52
不懂,可以麻煩老師編制一下分錄么
2020-04-24 11:01
紅沖計(jì)提企業(yè)部分社保是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)紅沖繳納企業(yè)部分社保是 借應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù)
2020-04-24 11:08
沒有紅沖啊,就是公戶當(dāng)月繳納跟退還同時(shí)進(jìn)行。
2020-04-24 11:11
那就是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款 正數(shù)然后繳納這個(gè)月的社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款
2020-04-24 11:24
天安,我不是很明白
2020-04-24 11:26
哪里不明白呢?這個(gè)是你業(yè)務(wù)的正確分錄
2020-04-24 11:57
沒有計(jì)提的,為什么紅沖呢
2020-04-24 12:04
你交社保不做計(jì)提嗎
2020-04-24 12:43
嗯嗯,財(cái)稅公司都是簡(jiǎn)單的做管理費(fèi)用總額
2020-04-24 12:44
就算簡(jiǎn)單也得計(jì)提的哦
不計(jì)提
2020-04-24 12:46
不計(jì)提那你直接紅沖退回部分吧
2020-04-24 12:48
就是當(dāng)月
嗯,直接紅沖就可以了
2020-04-24 15:25
謝謝老師
2020-04-24 15:30
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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