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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-24 09:49

社保局退回的社保費(fèi)是對(duì)企業(yè)社保的減免,不是個(gè)人的

星辰海夕 追問

2020-04-24 09:59

那怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?分錄怎么做?如果是管理費(fèi)用,那么二級(jí)科目事辦公費(fèi)嘛

樸老師 解答

2020-04-24 10:07

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖計(jì)提和繳納社保的分錄,企業(yè)部分的分錄

星辰海夕 追問

2020-04-24 10:52

不懂,可以麻煩老師編制一下分錄么

樸老師 解答

2020-04-24 11:01

紅沖計(jì)提企業(yè)部分社保是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
紅沖繳納企業(yè)部分社保是 借應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù)  貸銀行存款 負(fù)數(shù)

星辰海夕 追問

2020-04-24 11:08

沒有紅沖啊,就是公戶當(dāng)月繳納跟退還同時(shí)進(jìn)行。

樸老師 解答

2020-04-24 11:11

那就是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù)
借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)  借其他應(yīng)收款 正數(shù)
然后繳納這個(gè)月的社保的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款

星辰海夕 追問

2020-04-24 11:24

天安,我不是很明白

樸老師 解答

2020-04-24 11:26

哪里不明白呢?這個(gè)是你業(yè)務(wù)的正確分錄

星辰海夕 追問

2020-04-24 11:57

沒有計(jì)提的,為什么紅沖呢

樸老師 解答

2020-04-24 12:04

你交社保不做計(jì)提嗎

星辰海夕 追問

2020-04-24 12:43

嗯嗯,財(cái)稅公司都是簡(jiǎn)單的做管理費(fèi)用總額

樸老師 解答

2020-04-24 12:44

就算簡(jiǎn)單也得計(jì)提的哦

星辰海夕 追問

2020-04-24 12:44

不計(jì)提

樸老師 解答

2020-04-24 12:46

不計(jì)提那你直接紅沖退回部分吧

星辰海夕 追問

2020-04-24 12:48

就是當(dāng)月

樸老師 解答

2020-04-24 12:48

嗯,直接紅沖就可以了

星辰海夕 追問

2020-04-24 15:25

謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-24 15:30

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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