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星辰海夕
于2020-04-24 09:48 發(fā)布 ??1386次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-24 09:49
社保局退回的社保費是對企業(yè)社保的減免,不是個人的
星辰海夕 追問
2020-04-24 09:59
那怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?分錄怎么做?如果是管理費用,那么二級科目事辦公費嘛
樸老師 解答
2020-04-24 10:07
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖計提和繳納社保的分錄,企業(yè)部分的分錄
2020-04-24 10:52
不懂,可以麻煩老師編制一下分錄么
2020-04-24 11:01
紅沖計提企業(yè)部分社保是借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)紅沖繳納企業(yè)部分社保是 借應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù)
2020-04-24 11:08
沒有紅沖啊,就是公戶當(dāng)月繳納跟退還同時進(jìn)行。
2020-04-24 11:11
那就是借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款 正數(shù)然后繳納這個月的社保的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款
2020-04-24 11:24
天安,我不是很明白
2020-04-24 11:26
哪里不明白呢?這個是你業(yè)務(wù)的正確分錄
2020-04-24 11:57
沒有計提的,為什么紅沖呢
2020-04-24 12:04
你交社保不做計提嗎
2020-04-24 12:43
嗯嗯,財稅公司都是簡單的做管理費用總額
2020-04-24 12:44
就算簡單也得計提的哦
不計提
2020-04-24 12:46
不計提那你直接紅沖退回部分吧
2020-04-24 12:48
就是當(dāng)月
嗯,直接紅沖就可以了
2020-04-24 15:25
謝謝老師
2020-04-24 15:30
滿意請給五星好評,謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 457895 個
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