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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 10:34

你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？

陌上花開 追問

2020-04-24 10:38

符合的

鄒老師 解答

2020-04-24 10:43

你好，符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件，那企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*5%

陌上花開 追問

2020-04-24 10:52

那么這個(gè)季度要如果沒有成本票 只有收入8萬（代開的專票） 就要繳納80000*5%=4000元？

鄒老師 解答

2020-04-24 10:56

你好，是的，是這樣的

陌上花開 追問

2020-04-24 11:06

租金 跟 辦公用品采購(gòu)可以計(jì)入成本么？ 并沒有開具發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-24 11:19

你好，租金 跟 辦公用品都是計(jì)入費(fèi)用核算，而不是計(jì)入成本
沒有取得發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候是不允許稅前扣除的

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相關(guān)問題討論
您好！企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)來的，跟代開金額沒什么關(guān)系
2019-01-03 11:53:56
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅也是有稅負(fù)率的說法的
2019-11-04 15:05:25
小規(guī)模納稅人去稅局代開專票開3個(gè)點(diǎn)的票 ，所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率（25%或20%、15%）應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
2019-01-07 09:37:55
你好！這個(gè)不需要的了。
2019-06-24 10:24:42
季度預(yù)交申報(bào)，是按利潤(rùn)總額申報(bào)所得稅，成本沒有發(fā)票，所得稅匯算清繳不能稅前扣除，要納稅調(diào)增
2019-10-20 16:11:16
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