來自星星的你 追問

2020-04-24 11:21

這個獎金是看2019的利潤算的，但是當(dāng)時結(jié)賬了，就沒有入2019年的賬。這個獎金是在2020年1月和3月發(fā)放的，

maize老師 解答

2020-04-24 11:26

這個內(nèi)賬直接發(fā)的時候就做幾月賬上就可以，這個不按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:28

那不是影響我今年的利潤？

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:28

還有這個入什么科目？

maize老師 解答

2020-04-24 11:33

你想不影響今年利潤，那可以按準(zhǔn)則做借以前年度損益調(diào)整/利潤分配未分配利潤 ，貸應(yīng)付職工薪酬， 這個不影響本年利潤，

maize老師 解答

2020-04-24 11:33

要不就做管理費(fèi)用獎金，

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:36

我今年是做了管理費(fèi)用獎金，如果這樣肯定會影響我今年的利潤了，我要怎么調(diào)整？

maize老師 解答

2020-04-24 11:40

做借以前年度損益調(diào)整/利潤分配未分配利潤 ，貸應(yīng)付職工薪酬， 這個不影響本年利潤，

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:43

那我今年就不做管理費(fèi)用獎金，直接做一筆以前年度損益調(diào)整～利潤分配～未分配利潤，貸：應(yīng)付職工薪酬，只做這筆分錄嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 11:49

是的，這個是不影響，你本年的利潤

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:51

直接做借：以前年度損益調(diào)整～利潤分配～未分配利潤 貸：銀行存款。這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 11:55

內(nèi)賬可以，這個可以，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整， 你要是做以前年度損益調(diào)整話

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:59

借：以前年度損益調(diào)整～利潤分配～未分配利潤 貸：銀行存款。還是做借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整？

maize老師 解答

2020-04-24 12:03

借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款。借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整    做2個分錄，以前年度損益調(diào)整   沒有期末余額