于儉輝 追問

2020-04-24 14:24

不太懂，老師幫忙看下，報表勾輯關(guān)系對嗎？是哪個數(shù)據(jù)對上才行啊？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 14:32

你這勾稽關(guān)系 不對，你當(dāng)期是否有以前年度損益調(diào)整和分配利潤

于儉輝 追問

2020-04-24 14:34

沒有啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 14:35

你回去看一下你是否損益 類科目 有余額
然后是否全部結(jié)結(jié)賬了

于儉輝 追問

2020-04-24 14:50

剛才沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒過賬 這回結(jié)賬了，老師看看對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 15:07

現(xiàn)在對了，現(xiàn)在是正確的了

于儉輝 追問

2020-04-24 15:19

剛才第一次老師是在哪個地方看出了問題呢不對的呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 15:20

你的未分配利潤那里，

于儉輝 追問

2020-04-24 15:53

老師，我現(xiàn)在報季度報表，這個利潤表的本月金額和本年累計金額是不是全都填報表里的本年累計數(shù)?。恳?yàn)槔麧櫛淼牡乃鶎倨陂g事1月-3月 ，所以本月金額不能只填3月的數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 16:08

你是在第3月末時點(diǎn)申報，你這里填寫3月數(shù)據(jù)就可以了的

于儉輝 追問

2020-04-24 17:31

老師 應(yīng)付賬款是有余額的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里期末數(shù)和沒有，期初數(shù)也沒有？

于儉輝 追問

2020-04-24 17:34

應(yīng)付賬款有借方余額兩百萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 17:39

你這要看明細(xì)科目。
不能直接看總賬。
如果付賬款是借方余額是在預(yù)付體現(xiàn)的

于儉輝 追問

2020-04-24 17:46

老師，我想去我們會計學(xué)堂課程里學(xué)下做報表和分析報表，現(xiàn)在一個月的整套賬基本會做了，但是不會看報表和分析報表，這個報表是金蝶軟件事先設(shè)好公式自動出來算的，有什么好的報表課程推薦嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 17:47

這個你可以參考 看一下財務(wù)軟件的課程。