一束光 追問

2020-04-24 20:04

做到今年的，我想想今年沖紅的話，管理費(fèi)用不是影響利潤嗎

一束光 追問

2020-04-24 20:04

有什么辦法不用以前年度，直接調(diào)整的，因?yàn)?019年憑證已經(jīng)打完了，不想改

郭老師 解答

2020-04-24 20:06

今年借其他應(yīng)收款1437.4貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。
匯算清交這個(gè)費(fèi)用可以調(diào)減。

一束光 追問

2020-04-24 20:10

工資是2000，社保是負(fù)數(shù)的

一束光 追問

2020-04-24 20:11

老師你那個(gè)分錄我知道，但是覺得不對，因?yàn)樯绫Ｕ_是負(fù)數(shù)的

郭老師 解答

2020-04-24 20:12

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整18562.6
借以前年度損益調(diào)整2000貸其他應(yīng)收款
借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整2000-18562.6

一束光 追問

2020-04-24 20:16

老師我那個(gè)不是掛著其他應(yīng)收嗎，我要改成應(yīng)付嗎

郭老師 解答

2020-04-24 20:17

借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整18562.6
借以前年度損益調(diào)整2000貸其他應(yīng)收款
借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整2000-18562.6
或者其他應(yīng)付款
兩個(gè)一致吧
就沒余額了

一束光 追問

2020-04-24 20:25

一致了，直接做這個(gè)分錄嗎？還是需要沖在做這個(gè)

郭老師 解答

2020-04-24 20:33

不用其他的
直接做這個(gè)就可以

一束光 追問

2020-04-24 20:38

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-24 20:52

不用客氣的，