胡根紅 追問

2020-04-24 21:02

利息支出放什么科目呢？我們是勞務(wù)清包工，我沒有設(shè)工程成本之類的科目，只有一個工程施工--人工費，我們只發(fā)工資

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 21:02

那你這個可以放主營業(yè)務(wù)成本處理。

胡根紅 追問

2020-04-24 21:11

他的款是這樣到的，先二十局打款打到融資平臺100萬，融資平臺直接打95.5萬到公司賬上，就是說在我?guī)ど现伙@示收到95.5萬元，那我拿到94.5萬的回單和融資平臺的單據(jù)附在憑證后面這樣做分錄可以嗎？借：銀行存款            95.5
       主營業(yè)務(wù)成本      4.5
貸：應(yīng)收賬款                    100

怎么感覺怪怪的呢？

胡根紅 追問

2020-04-24 21:11

上面打錯了一個數(shù)字，是拿到94.5萬的回單和融資平臺的單據(jù)

胡根紅 追問

2020-04-24 21:12

95.5

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 21:46

原則上這個是計入財務(wù)費用。
你這個如果是用于項目專用資金，這個相關(guān)費用就是放項目成本處理的

胡根紅 追問

2020-04-24 21:52

像這個數(shù)額比較大，放在財務(wù)費用不太合適的對吧，這個月還有一個類似的貼息費用35萬，那加起來就40萬了，放成本更合適對嗎？就是感覺分錄怪怪的，就按上面我寫的那個分錄做沒問題吧？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 22:01

上面的分錄是沒有問題的。