小稀飯 追問

2020-04-25 08:53

上期進項稅額多了，都認證入賬了

maize老師 解答

2020-04-25 09:01

那你現(xiàn)在有銷項稅額嗎，有就會抵減，有就做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，

小稀飯 追問

2020-04-25 14:47

可不可以這樣做，借應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅貸未抵扣進項稅額

maize老師 解答

2020-04-25 14:52

你這個未抵扣是啥，認證嗎，認證做進項稅額，沒有認證做待認證進項稅額，待認證進項稅額， 這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)

小稀飯 追問

2020-04-25 14:53

從代賬公司接過來的，財務(wù)報表上應(yīng)交稅費-4000……這個4000的進項發(fā)票還沒有認證……

maize老師 解答

2020-04-25 15:00

不要緊，你這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額就可以