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送心意

王超老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-04-25 09:54

可以的，但是你不能直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，要通過以前年度損益調(diào)整的

Roue 追問

2020-04-25 10:05

是要借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 再轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎

王超老師 解答

2020-04-25 10:09

是的，個(gè)別公司還會(huì)有盈余公積，你看一下是不是需要轉(zhuǎn)這個(gè)科目

Roue 追問

2020-04-25 10:13

老師，如果我的應(yīng)付賬款余額在貸方該怎么調(diào)呢？17年余留下來的

王超老師 解答

2020-04-25 10:16

這個(gè)說明應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)，要進(jìn)行重分類的，一般是調(diào)整到預(yù)付賬款里面的

Roue 追問

2020-04-25 10:18

借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款嗎

Roue 追問

2020-04-25 10:18

借應(yīng)付 貸預(yù)付嗎

王超老師 解答

2020-04-25 10:20

借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款
但是要看應(yīng)付賬款里面的明細(xì)，正數(shù)部分就不要調(diào)整了

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相關(guān)問題討論
你好，直接借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以的。
2022-03-24 12:43:35
你這個(gè)是預(yù)付款的嗎，還是銀行多少月末扣款
2019-08-20 14:57:41
可以的，但是你不能直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，要通過以前年度損益調(diào)整的
2020-04-25 09:54:32
你好，直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
第一季度時(shí)（假設(shè)為1-3月） 會(huì)計(jì)分錄可以是： 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸：應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時(shí) 借：應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸：銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
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