y 追問

2020-04-25 13:29

y 追問

2020-04-25 13:30

老師，麻煩您幫我看一下、根據(jù)剛才的科目匯總表，我編制出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎

老江老師 解答

2020-04-25 13:31

不對(duì)不對(duì)，你上圖給的科目匯總表
要科目余額表，才能編報(bào)表呢
抱歉，沒看清楚

y 追問

2020-04-25 13:36

y 追問

2020-04-25 13:37

老師，從這科目余額表中看我的資產(chǎn)負(fù)債表填對(duì)了嗎？

老江老師 解答

2020-04-25 13:38

這個(gè)月的憑證，還沒記賬吧
余額表中，沒有本期發(fā)生額

y 追問

2020-04-25 13:45

y 追問

2020-04-25 13:46

現(xiàn)在記帳了，從這個(gè)余額表看我的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎？

老江老師 解答

2020-04-25 13:46

咱利潤(rùn)是表結(jié)還是賬結(jié)法？
怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)本期損益？

y 追問

2020-04-25 13:50

目前還沒有收入

老江老師 解答

2020-04-25 13:51

理論上，費(fèi)用也是要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目

y 追問

2020-04-25 13:54

老師、請(qǐng)問您說(shuō)的費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年的利潤(rùn)科目要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

老江老師 解答

2020-04-25 13:55

你用的是什么軟件
一般軟件都可以自動(dòng)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的

y 追問

2020-04-25 14:03

單機(jī)版的用友T3

老江老師 解答

2020-04-25 14:07

有結(jié)轉(zhuǎn)損益操作的
你看看

y 追問

2020-04-25 14:26

y 追問

2020-04-25 14:26

老師，麻煩你幫我看看這個(gè)是什么問題

老江老師 解答

2020-04-25 14:28

核對(duì) 一下財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用的科目編碼

y 追問

2020-04-25 14:44

y 追問

2020-04-25 14:45

老師，本期損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

y 追問

2020-04-25 14:47

y 追問

2020-04-25 14:48

自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎？

老江老師 解答

2020-04-25 14:55

對(duì)的，自動(dòng)生成的，一般沒問題

y 追問

2020-04-25 15:02

老師、資產(chǎn)負(fù)債表那里的其他應(yīng)付款7.6元，這個(gè)7.6的金額，她已經(jīng)付給我們了，為什么還會(huì)有數(shù)在那里？

老江老師 解答

2020-04-25 15:03

你看一下明細(xì)賬呢，是不是哪里有誤