完美的小白菜 追問

2020-04-25 18:28

那我銷項怎么做呢

完美的小白菜 追問

2020-04-25 18:29

進項轉出的話我是借應交稅費進項稅轉出、貸進項稅嘛？

郭老師 解答

2020-04-25 18:34

三月份你開的是免稅收入，不是嗎？借銀行存款貸主營業(yè)務收入。

郭老師 解答

2020-04-25 18:35

如果你的進項是借主營業(yè)務成本進項貸銀行存款
進項轉出的分錄是借主營業(yè)務成本貸進項轉出。

完美的小白菜 追問

2020-04-25 18:43

我三月進項、四月要轉出、是借主營業(yè)務成本貸進項轉出么？那我銷項稅呢、是借主營業(yè)務收入、貸銷項稅額么？

郭老師 解答

2020-04-25 18:47

你如果開的不是免稅發(fā)票，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項
借應交稅費應交增值稅銷項貸營業(yè)外收入。

完美的小白菜 追問

2020-04-25 18:49

好的呢、那我進項稅是借進項稅裝出、貸進項稅

郭老師 解答

2020-04-25 18:50

借主營業(yè)務成本貸進項轉出。
做這個

完美的小白菜 追問

2020-04-25 18:55

借主營業(yè)務成本、貸進項稅額是這個吧老師

郭老師 解答

2020-04-25 18:58

借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2020-04-25 18:58

貸方不是進項

完美的小白菜 追問

2020-04-25 18:59

那我進項3月的話不是有余額了嘛

郭老師 解答

2020-04-25 19:18

結轉到轉出未交增值稅就可以

完美的小白菜 追問

2020-04-25 19:19

老師可以幫我寫一下分錄么？

郭老師 解答

2020-04-25 19:21

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

完美的小白菜 追問

2020-04-25 19:39

那些附加稅的話可以不用做憑證了吧

郭老師 解答

2020-04-25 19:59

你好，是的，

完美的小白菜 追問

2020-04-25 20:00

那我之前做的話我在做營業(yè)外收入減免的

完美的小白菜 追問

2020-04-25 20:01

4月如果還是減免的話可以不做了吧

郭老師 解答

2020-04-25 20:01

你好，是的，

完美的小白菜 追問

2020-04-25 20:07

老師我三月的進項銷項、四月就是這樣做的吧

郭老師 解答

2020-04-25 20:14

你好
你的收入能單獨做嗎
我看不懂你這個