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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 08:43

你好，做之前相反分錄紅沖
借；應(yīng)付利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借；銀行存款，貸；應(yīng)付利潤(rùn)
然后按利息做分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付利息等科目
借；應(yīng)付利息等科目，貸；銀行存款

淺淺 追問

2020-04-27 09:18

應(yīng)付利息用計(jì)提嗎，每年都有發(fā)生

鄒老師 解答

2020-04-27 09:23

你好，應(yīng)付利息通常需要按季度（或者按月）計(jì)提的

淺淺 追問

2020-04-27 11:29

老師，稅法現(xiàn)在是叫應(yīng)付利息還是預(yù)提費(fèi)用呢

鄒老師 解答

2020-04-27 11:32

你好，計(jì)提利息貸方是通過應(yīng)付利息科目核算的

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你好 你計(jì)提盈余公積做 ：借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積，貸：盈余公積-法定盈余公積。2、年末，將利潤(rùn)分配賬戶下的其他明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。
2020-08-01 11:33:08
同學(xué)你好，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
您好，是的?！　　　　?/div>
2017-07-03 23:36:13
年度利潤(rùn)總額是-3950000，可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
你好，做之前相反分錄紅沖 借；應(yīng)付利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借；銀行存款，貸；應(yīng)付利潤(rùn) 然后按利息做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付利息等科目 借；應(yīng)付利息等科目，貸；銀行存款
2020-04-27 08:43:10
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