瑩瑩 追問

2020-04-27 09:17

老師，我用的軟件沒有以前年度損益調整科目

鄒老師 解答

2020-04-27 09:19

你好，那就這樣做分錄
借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

瑩瑩 追問

2020-04-27 09:23

謝謝老師，還有我們購買辦公家具發(fā)票金額9999元，能直接做辦公費嗎？

鄒老師 解答

2020-04-27 09:30

你好，是一個辦公家具金額就9999？還是很多個一起9999？

瑩瑩 追問

2020-04-27 10:09

老師，一張發(fā)票的金額

鄒老師 解答

2020-04-27 10:24

你好，個人建議是計入固定資產(chǎn)科目核算

瑩瑩 追問

2020-04-27 10:30

可是，老師我3月份已經(jīng)計入辦公費

鄒老師 解答

2020-04-27 10:35

你好，個人建議是調整到固定資產(chǎn)科目核算

瑩瑩 追問

2020-04-27 10:38

老師，那我把之前的憑證用紅字給充回來，4月份能計提2個月的折舊費嗎

瑩瑩 追問

2020-04-27 10:43

老師，這么做會計科目沖回來對嗎？

鄒老師 解答

2020-04-27 10:53

你好，是按你圖片做調整分錄，然后補計提相應折舊

瑩瑩 追問

2020-04-27 11:19

老師，辦公用品折舊年限是5年嗎？

鄒老師 解答

2020-04-27 11:20

你好，折舊年限是自己估計，可以是5年

瑩瑩 追問

2020-04-27 12:58

老師9999元的辦公家具，預估殘值怎么算啊

鄒老師 解答

2020-04-27 13:01

你好，殘值率由企業(yè)估計確定，一般是0%-5%