完美的小白菜 追問

2020-04-27 09:27

那我?guī)ど献隽虽N項(xiàng)稅、那要怎么處理呢、那進(jìn)項(xiàng)稅額不做轉(zhuǎn)出處理么？那有的老師和我說要我做一筆應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入呢、說這是做稅額的錢、到時候會銀行會退回的呢

立紅老師 解答

2020-04-27 09:29

你好，如果您開的是免稅發(fā)票，上面的金額應(yīng)是不含稅的。您之前是做了價稅分離確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額么？
銀行為什么會退回呢，我們沒有交這個稅錢，稅務(wù)機(jī)關(guān)不會退稅呢？

完美的小白菜 追問

2020-04-27 09:31

沒有開免稅的發(fā)票、三月的發(fā)票我已經(jīng)確認(rèn)購選了、申報的時候附表二也轉(zhuǎn)出了

立紅老師 解答

2020-04-27 09:34

你好，如果已經(jīng)勾選，是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)轉(zhuǎn)）
不需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中

完美的小白菜 追問

2020-04-27 09:37

那筆進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是不需要做是吧、那銷項(xiàng)稅額那樣做是可以的吧、那我也不需要再做一筆應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入了吧

立紅老師 解答

2020-04-27 09:40

你好，
那筆進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是不需要做是吧、——是的，就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的那筆分錄不需要做
那銷項(xiàng)稅額那樣做是可以的吧——可以的
那我也不需要再做一筆應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入了吧——不需要的

完美的小白菜 追問

2020-04-27 09:51

那怎么有老師告訴我這樣做的呢

完美的小白菜 追問

2020-04-27 10:18

那我只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成本銷項(xiàng)轉(zhuǎn)收入就好了吧

完美的小白菜 追問

2020-04-27 10:46

如果我4月的話發(fā)票購選不認(rèn)證選擇戰(zhàn)略合作加稅的話、進(jìn)項(xiàng)和銷稅也是這樣的么？

立紅老師 解答

2020-04-27 11:45

你好，選擇戰(zhàn)略合作加稅的話——這個是？

完美的小白菜 追問

2020-04-27 11:46

就是發(fā)票購選不低稅的

立紅老師 解答

2020-04-27 11:50

你好，是的，發(fā)票是選擇不抵扣勾選

完美的小白菜 追問

2020-04-27 11:52

選擇不抵扣的話、那我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也還是那樣做的吧、我在申報的時候也不用轉(zhuǎn)出就直接把購選的發(fā)票張數(shù)金額稅額填上就好了吧

立紅老師 解答

2020-04-27 11:54

你好，是的，是這樣的，

完美的小白菜 追問

2020-04-27 16:42

不需要做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入吧

立紅老師 解答

2020-04-27 16:46

你好，是的，是不需要的。