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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 10:53

你好
借;主營業(yè)務(wù)成本75000
貸;庫存商品——01產(chǎn)品15000
庫存商品——02產(chǎn)品60000

無限的薯片 追問

2020-04-27 13:23

這兩個(gè)題呢

鄒老師 解答

2020-04-27 13:24

你好
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款

無限的薯片 追問

2020-04-27 13:25

后面的數(shù)據(jù)呢

無限的薯片 追問

2020-04-27 13:25

我算的這兩個(gè)題的數(shù)對(duì)不上

鄒老師 解答

2020-04-27 13:29

你好
借;應(yīng)收賬款 150000*1.13 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 150000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 150000*13%
借;銀行存款175500,貸;應(yīng)收賬款175500
沒有規(guī)定這兩筆業(yè)務(wù)金額一定更要一致啊 (如果要做到一致,那銷項(xiàng)稅率是17%,而不是13%)

無限的薯片 追問

2020-04-28 10:09

老師,您幫我看看這幾個(gè)題唄

鄒老師 解答

2020-04-28 10:10

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

無限的薯片 追問

2020-04-28 10:12

22日,銷售A材料6400元,增值稅率13%,款項(xiàng)存入銀行

鄒老師 解答

2020-04-28 10:14

你好
借;銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;其他業(yè)務(wù)成本,貸;原材料

無限的薯片 追問

2020-04-28 10:27

計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)已銷售材料的銷售成本為40400

鄒老師 解答

2020-04-28 10:28

你好,借;其他業(yè)務(wù)成本,貸;原材料

無限的薯片 追問

2020-04-28 10:39

本月應(yīng)交增值稅44880,計(jì)算本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加(稅率分別為7%,3%)希望可以完整解答(后面的數(shù)據(jù))

鄒老師 解答

2020-04-28 10:45

你好,城建稅=44880*7%,教育費(fèi)附加=44880*3%

無限的薯片 追問

2020-04-28 10:46

可是,最后這兩個(gè)數(shù)加起來不等于44880

鄒老師 解答

2020-04-28 10:52

你好,你這個(gè)是需要計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,而不是計(jì)算增值稅(增值稅才是44880)
城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加=44880*7%+44880*3%=4488  才是的

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借:庫存商品-A6005 -B13000 貸:生產(chǎn)成本-A6005 -B13000 A單位成本=6005/1000 B單位成本=13000/2000
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你好,按銷售數(shù)量*單位成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)
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