清幽 追問

2020-04-27 11:24

那福利費(fèi)合并填到期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬那欄，那A105050表中怎么填福利費(fèi)呢

郭老師 解答

2020-04-27 11:27

第一欄填寫計(jì)提的第二欄填寫支付的。

郭老師 解答

2020-04-27 11:27

稅收金額是在扣除比例以內(nèi)的，如果實(shí)際金額小于扣除比例，按實(shí)際金額填寫。

清幽 追問

2020-04-27 11:34

老師，21857是全年累計(jì)工資，福利費(fèi)發(fā)生501元，那501元未超過是填在這欄，是嗎

郭老師 解答

2020-04-27 11:36

都有發(fā)票的話，可以的。

清幽 追問

2020-04-27 11:42

那如果福利費(fèi)超過要納稅調(diào)增的話，是不是此表第5欄不能填寫，能后納稅調(diào)整明細(xì)表就變成納稅調(diào)增了。

郭老師 解答

2020-04-27 11:44

稅收金額填寫的是你允許抵扣的。

清幽 追問

2020-04-27 14:28

稅收金額填寫的是你允許抵扣的，意思是沒有超過比例就填3行的5列，超過就填3行的6列去調(diào)增

郭老師 解答

2020-04-27 14:33

你好，是的。