胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-27 16:34

老師，銀行存款和 其他應付款之前 不涉及吧？謝謝

meizi老師 解答

2020-04-27 16:38

你好不涉及的 直接調整

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-27 18:29

老師，您好稅金交了沒記，怎么調整？財務費用要怎么弄呢？謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-27 18:29

你好  你計提了沒 。  計提了 補做即可 ；財務費用又是什么業(yè)務

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-27 19:07

老師，您好，就是發(fā)現(xiàn)一個利息老會計給當費用入了，我要怎么樣補救呢

meizi老師 解答

2020-04-27 19:32

你好  好久的利息收入 。 跨年了嗎   金額多少 之前分錄寫下  看看怎么來調整

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-27 19:35

老師，18年的幾十塊錢，，

meizi老師 解答

2020-04-27 19:49

你好 那你現(xiàn)在2020年直接做紅沖 然后做一筆利息收入即可    金額很小直接調整

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-28 09:19

老師您好，是這樣的，18年時是有一筆手續(xù)費40，利息30，老會計看錯了，都當手續(xù)費了，都做的 借：財務費用  70，  貸：銀行存款 70  了我現(xiàn)在怎么調整呢？謝謝

meizi老師 解答

2020-04-28 09:24

你好  那你就做    借銀行存款30  借財務費用-利息收入-30

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-28 09:26

老師，兩個都是借嗎？那我要貸嗎

meizi老師 解答

2020-04-28 09:28

你好 不做 。費用你要做借方負數(shù) 。你做貸方到時系統(tǒng)識別不了 容易造成你報表不平

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-28 10:05

老師，還有一筆所得稅的稅金，他記錯了，多扣了3元，回單上是正確的，我要怎么調？這個就3元，不用進以前年度損益了吧，純記錯抄錯的原因

meizi老師 解答

2020-04-28 10:06

你好   是的  你直接調整分錄即可  3元直接調整

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-28 10:13

老師，分錄怎么寫呢，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-28 10:17

你好  我要看你之前記錯是怎么寫的   多寫了3元嗎

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-28 10:18

老師多寫了3元哦

meizi老師 解答

2020-04-28 10:20

你好  那你就在原分錄不變  金額負數(shù)沖即可   金額用-3