漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:15

老師，我紅字要開(kāi)的是9萬(wàn)

借庫(kù)存商品9
貸以前年度損益調(diào)整9
借以前年度損益調(diào)整9
貸利潤(rùn)分配9
借應(yīng)付帳款9
貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9
是這樣嗎？貸庫(kù)存商品 然后在貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎

郭老師 解答

2020-04-27 17:17

庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是兩個(gè)科目，庫(kù)存商品看你的金額，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是稅額。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:18

其他的都是9萬(wàn)是嗎

郭老師 解答

2020-04-27 17:20

你好，是的，

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:21

老師，我還涉及到之前他們開(kāi)的是16%稅率 我現(xiàn)在開(kāi)紅字是13%這個(gè)情況怎么辦？

郭老師 解答

2020-04-27 17:27

開(kāi)了16的發(fā)票，現(xiàn)在需要紅沖嗎？

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:29

我是要開(kāi)同樣金額的紅字信息表回去，他然后開(kāi)紅字發(fā)票

郭老師 解答

2020-04-27 17:30

正常安發(fā)票的金額稅額來(lái)就可以。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:34

我就開(kāi)13%回去就可以是嗎，后期稅務(wù)上應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的吧

郭老師 解答

2020-04-27 17:36

他沒(méi)有問(wèn)題的，可以

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:38

那我這邊也不會(huì)有問(wèn)題吧

郭老師 解答

2020-04-27 17:39

你好，不會(huì)有問(wèn)題的。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 17:41

謝謝老師?。?！

郭老師 解答

2020-04-27 17:47

不用客氣的。