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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-04-27 18:51

你好，同學(xué)。
不用交，你這不交也不計提處理

Debbie 追問

2020-04-27 18:54

老師你認真看下，我問的是個人部分補交怎么做會計分錄。公司部分免交可以不用計提不用做，而個人部分沒免

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 18:56

你補交這部分，你由于政策你不用交的話
你這計提不用做，也不交了。如果個人部分還是要交的話，你交的時候是
借  其他應(yīng)收款
貸 存款
發(fā)工資時扣回來

Debbie 追問

2020-04-27 19:28

問題是，3月工資已經(jīng)付了，應(yīng)付職工薪酬余額也0。4月補交3月的個人社保，扣的是4月的工資對不對

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 19:34

是的，你后面扣的4月工資的

Debbie 追問

2020-04-27 19:40

1.借：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款 2.借：應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款-個人社保
老師，補交的3月個人社保我可以單獨這樣列分錄嗎，和4月的工資社醫(yī)保分開

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 19:41

也是可以的，這不影響

Debbie 追問

2020-04-27 19:41

謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 19:45

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
您好，借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
計提社保時 借：管理費用--社保 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保（單位） 繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保（單位） 其他應(yīng)收款--社保（個人） 貸：銀行存款
2017-05-19 08:50:07
你好，計提工資 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
你好，看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
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