?菲爾?， 追問

2020-04-28 10:10

?菲爾?， 追問

2020-04-28 10:11

老師這個表，怎么核查

小劉老師 解答

2020-04-28 10:16

對呀，比如庫存現(xiàn)金期末借方數(shù)，應(yīng)該等于期初借方加本年借方減去本年貸方。

?菲爾?， 追問

2020-04-28 10:19

那為啥表格里，還有本年累計發(fā)生額

小劉老師 解答

2020-04-28 10:21

就是用本年累計，本期沒有用。

?菲爾?， 追問

2020-04-28 10:22

對，我可以吧本期發(fā)生額刪掉吧

小劉老師 解答

2020-04-28 10:24

可以的，隱藏或者刪掉，本期一般是導(dǎo)出的當月的數(shù)據(jù)。

?菲爾?， 追問

2020-04-28 11:31

老師，我們開進來的進項是空調(diào)設(shè)備，我們的銷項是施工費比較多，庫存太多了，怎么辦

小劉老師 解答

2020-04-28 14:04

空調(diào)是真實的嗎？真實的就沒有問題

?菲爾?， 追問

2020-04-28 14:25

老師，實際沒有那么多

小劉老師 解答

2020-04-28 14:28

啥意思？沒買那么多空調(diào)？哪來的發(fā)票？現(xiàn)在金稅三期下，你還敢接受虛開的發(fā)票？

?菲爾?， 追問

2020-04-28 14:31

不是的，我們購買的設(shè)備，廠家直接發(fā)貨到工地，沒有經(jīng)過我們

?菲爾?， 追問

2020-04-28 14:31

合同發(fā)票清單都有

小劉老師 解答

2020-04-28 14:43

你買的設(shè)備，但是銷售卻沒有貨物，只是服務(wù)？那你不結(jié)轉(zhuǎn)這個設(shè)備的成本嗎？

?菲爾?， 追問

2020-04-28 14:48

那就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)了，庫存就合適了

小劉老師 解答

2020-04-28 16:32

是的，結(jié)轉(zhuǎn)成本后庫存就少了。

?菲爾?， 追問

2020-04-28 16:33

明白了老師，謝謝

小劉老師 解答

2020-04-28 16:34

不客氣！祝你工作順利！