樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:25

代開(kāi)的金額漏記了，原來(lái)第一欄次是37393.78，現(xiàn)在應(yīng)該是60927.78，我們是小規(guī)模納稅人，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:29

這個(gè)怎么辦？需要更正嗎？這些代開(kāi)的不過(guò)都已經(jīng)扣過(guò)了，還需要再做那個(gè)城建和教育附加申報(bào)表嗎？申報(bào)表嗎？

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:29

急死我了

maize老師 解答

2020-04-28 16:32

不需要，你這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，，沒(méi)有少交城建稅吧，這個(gè)代開(kāi)發(fā)票是不是扣過(guò)，扣了可以不更正，企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，你這個(gè)4月補(bǔ)上就可以，后續(xù)2季度申報(bào)的時(shí)候包括這個(gè)

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:33

你的意思不要更正了？

maize老師 解答

2020-04-28 16:38

我的意思是不影響交增值稅 附加稅可以不需要更正，這個(gè)企業(yè)所得稅，和財(cái)務(wù)報(bào)表，我之前問(wèn)稅局說(shuō)是可以和賬上不一樣，后續(xù)匯算清繳是對(duì)的就可以，不知道你們那邊是不是的

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:38

那這樣的話金額不是和增值稅申報(bào)表的不一樣了嗎？

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:39

哦，這樣哈，因?yàn)槲覄偨邮郑芏噙€不是很清楚

maize老師 解答

2020-04-28 16:42

季度申報(bào)是可以不一樣，你申報(bào)2季度還包括1季度這個(gè)數(shù)據(jù)，這個(gè)不影響

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:43

好的，謝謝老師，

maize老師 解答

2020-04-28 16:47

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:47

下個(gè)季度怎么做呢？

maize老師 解答

2020-04-28 16:52

你不是少嗎，那少做4月賬上就可以，這個(gè)你2季度申報(bào)的時(shí)候，根據(jù)6月填寫(xiě)就可以，這個(gè)就參與包括了，

樂(lè)優(yōu)悠 追問(wèn)

2020-04-28 16:57

好的

maize老師 解答

2020-04-28 17:01

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了