愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 16:51

注銷公司，賬務(wù)要清0，那庫(kù)存商品怎么清，清那里去？

鄒老師 解答

2020-04-28 16:55

你好，可以按銷售或者報(bào)廢處理

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 16:58

報(bào)廢處理怎么寫分錄？也要交稅么？

鄒老師 解答

2020-04-28 16:59

你好
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸；庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
報(bào)廢處理是需要繳納增值稅的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 17:05

怎么交，還是按正常的稅率交么？老師寫的還有增值稅(進(jìn)項(xiàng))？都要報(bào)廢了，哪來的進(jìn)項(xiàng)？

鄒老師 解答

2020-04-28 17:06

你好，我寫的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額=報(bào)廢的賬面金額*當(dāng)時(shí)抵扣的增值稅稅率

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 17:08

報(bào)廢了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？轉(zhuǎn)出來意思是要交的增值稅是吧？

鄒老師 解答

2020-04-28 17:08

你好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要根據(jù)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)交增值稅稅款的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 17:09

就再不用交銷項(xiàng)稅額了吧？

鄒老師 解答

2020-04-28 17:09

你好，這個(gè)是報(bào)廢了，不是對(duì)外銷售，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅，而不是繳納銷項(xiàng)稅額

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 17:09

哦

鄒老師 解答

2020-04-28 17:10

你好，針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 17:37

老師問下，我給別的公司代理做賬，這個(gè)費(fèi)用怎么結(jié)？

鄒老師 解答

2020-04-28 17:38

你好，代理費(fèi)用結(jié)算方式是雙方協(xié)商，沒有統(tǒng)一規(guī)定的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-28 17:40

說是從公司賬上出？那還得我開發(fā)票么？

鄒老師 解答

2020-04-28 17:43

你好，是的，對(duì)方可能需要你提供發(fā)票給對(duì)方入賬的