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文文老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-28 17:16

以前年度是虧損的，本年利潤彌補(bǔ)虧損后，仍然是虧損的

Angel 追問

2020-04-28 17:17

每年都盈利了每年都交了企業(yè)所得稅？

文文老師 解答

2020-04-28 17:20

看是否是這種情況 ：會計(jì)上是虧損的，納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是正數(shù)

Angel 追問

2020-04-28 17:20

是因?yàn)?8年的管理費(fèi)用8000，19年放到以前撲損益調(diào)整然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，18年的辦公費(fèi)用8000元在19年能直接借管理費(fèi)用嗎？我是放到以前年度損益調(diào)整的

文文老師 解答

2020-04-28 17:24

18年的辦公費(fèi)用8000元在19年，能直接借管理費(fèi)用

Angel 追問

2020-04-28 17:28

發(fā)票日期是2018年老師，在2019年不是放以前年度損益調(diào)嗎？如果不是放以前年度損益調(diào)整那么什么樣情況下放以前年度損益這個科目？

文文老師 解答

2020-04-28 17:32

若在18年沒有確認(rèn)該費(fèi)用，根據(jù)重要性原則，是可以直接做為19年費(fèi)用的
當(dāng)然，計(jì)入以前年度損益調(diào)整也是可以的

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