妮妮戚 追問

2020-04-29 09:45

我也是接回來了別的會(huì)計(jì)的活，不明白怎么回事，所以想請教一下老師，這個(gè)可能是因?yàn)槭裁?？我該如何入手把這個(gè)問題鬧明白？

路老師 解答

2020-04-29 09:53

你可以找一下之前的申報(bào)表，從哪個(gè)月開始出現(xiàn)這個(gè)數(shù)字的， 是不是因?yàn)槎惪铑A(yù)交的原因，還是報(bào)稅的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，如果填錯(cuò)了，可以去稅務(wù)大廳修改。

妮妮戚 追問

2020-04-29 11:12

老師，你說期末有留抵，那下個(gè)月的起初余額不就是負(fù)數(shù)嗎？

路老師 解答

2020-04-29 11:23

如果期末有留抵，那下個(gè)月，會(huì)在第13欄，上期留抵稅額中顯示

妮妮戚 追問

2020-04-29 16:08

您幫我看看這一欄有什么問題嗎

路老師 解答

2020-04-29 16:46

30欄本期交款大于25欄應(yīng)交款，是哪方面多交了要查一下

妮妮戚 追問

2020-04-29 17:09

我不明白25欄到底應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？25欄不應(yīng)該是24欄相等？

路老師 解答

2020-04-29 17:23

25欄是上月的應(yīng)交增值稅款34欄，你看一下上個(gè)月的申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅是不是這個(gè)數(shù)

妮妮戚 追問

2020-04-29 17:25

那30欄呢

路老師 解答

2020-04-29 17:28

30欄正常情況是等于25欄的

妮妮戚 追問

2020-04-29 18:09

老師，您能給我一個(gè)第25-38欄怎么填列的鏈接嗎

路老師 解答

2020-04-30 09:18

您好，這個(gè)鏈接講的比較全面
https://wenku.baidu.com/view/aeb0eac189eb172ded63b7a5.html