美麗心情 追問

2020-04-29 10:29

太好了，還是郭老師謝謝您！老師，還有個(gè)問題。發(fā)生的退回的網(wǎng)上銀行使用費(fèi)1000元，我記賬在財(cái)務(wù)費(fèi)用里了，填表時(shí)在期間費(fèi)用明細(xì)表，財(cái)務(wù)費(fèi)用其他里，利息負(fù)數(shù)放在財(cái)務(wù)費(fèi)用里，風(fēng)險(xiǎn)提示總和比分項(xiàng)小，

美麗心情 追問

2020-04-29 10:31

郭老師 解答

2020-04-29 10:32

這個(gè)忽略也可以的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:33

我正常按照利潤(rùn)表填寫就可以是吧，填寫其他對(duì)吧

郭老師 解答

2020-04-29 10:35

第一個(gè)和第二個(gè)呢，有收入，沒有成本嗎？

美麗心情 追問

2020-04-29 10:37

我們是服務(wù)業(yè)，只有人工費(fèi)，我放到管理費(fèi)用職工薪酬里了

郭老師 解答

2020-04-29 10:38

那你看一下，你這個(gè)提示能忽略吧。

郭老師 解答

2020-04-29 10:38

人工費(fèi)應(yīng)該放到成本里面的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:38

老師，收入調(diào)減了，計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣除數(shù)是不是還得把調(diào)減的收入減去在計(jì)算千分之五啊

郭老師 解答

2020-04-29 10:40

你好，是的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:41

老師，我要是把人工費(fèi)放到成本里，管理費(fèi)用里職工薪酬是不是就填0，納稅調(diào)整還調(diào)整職工薪酬項(xiàng)嗎，我報(bào)表每個(gè)月成本都是0

郭老師 解答

2020-04-29 10:45

財(cái)務(wù)行政和銷售部門的工資的還是屬于期間費(fèi)用的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:48

哦，明白了，可是，我一直都在職工薪酬里核算的，年報(bào)分開填，和我以前申報(bào)的報(bào)表不一樣，這樣有問題嗎

郭老師 解答

2020-04-29 10:50

你的年報(bào)利潤(rùn)表也修改過來。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:53

我把年報(bào)修改，19年別的季度申報(bào)不一致可以嗎，還有做職工薪酬調(diào)整時(shí)，成本里的人工費(fèi)不調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-04-29 11:00

是應(yīng)該做成本，你做到了費(fèi)用這個(gè)不一致嗎？不一致的話可以忽略。

美麗心情 追問

2020-04-29 11:03

可能是我的賬科目錯(cuò)了，我人工費(fèi)全部放到管理費(fèi)用職工薪酬科目幾了，成本是0一直是這樣出報(bào)表，我還用改報(bào)表嗎還是今年做賬把成本和人工分開

郭老師 解答

2020-04-29 11:06

你好，修改你的年報(bào)利潤(rùn)表
還有匯算清繳主表
期間費(fèi)用表
其他的不用修改

美麗心情 追問

2020-04-29 11:13

老師，我季度申報(bào)是都沒有成本，年報(bào)上提現(xiàn)成本可以嗎，和以前的數(shù)據(jù)不一致，但不影響利潤(rùn)

郭老師 解答

2020-04-29 11:18

你可以去稅務(wù)局修改第四季度的利潤(rùn)表，這個(gè)不修改影響，應(yīng)該影響也不大。