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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-29 10:29

將資產(chǎn)負債表導出來,同時手動調(diào)整預收與未分配利潤期初數(shù)

陳華娟 追問

2020-04-29 10:31

那我每期在系統(tǒng)里做帳,每期都要手動嗎?

文文老師 解答

2020-04-29 10:33

是的,每期都要手動調(diào)整

陳華娟 追問

2020-04-29 10:40

那要是我離職,新的會計來,都不知是什么原因,有其他辦法

文文老師 解答

2020-04-29 10:45

可以去看賬啊,涉及到了以前年度事項,未分配利潤科目,就需要調(diào)整報表

陳華娟 追問

2020-04-29 10:56

那如做:借預收,貸主營收及應交稅費可以變平嗎?

文文老師 解答

2020-04-29 11:00

影響到當期的損益了。

陳華娟 追問

2020-04-29 11:01

那可以做以前年度調(diào)整嗎?讓它歸集到去年收

文文老師 解答

2020-04-29 11:02

做以前年度損益調(diào)整,效果是一樣的,它只是過渡科目,仍然要結轉到未分配利潤

陳華娟 追問

2020-04-29 11:14

如果轉10000到未分配利潤,兩個報表照樣不箱符,也差10000,不轉又影響當期損益,以后只能當年的預收款能轉收入的及時轉,這樣就不會差對嗎,

文文老師 解答

2020-04-29 11:15

對的,當年的預收款能轉收入的及時轉,這樣就不會差

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相關問題討論
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
公式中 還需要包括權益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,利潤分配明細賬,看看利潤分配科目有沒有發(fā)生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
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